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宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算公开

宁夏回族自治区宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算

  

  目录  

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

  宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算——单位概况

  

   一、主要职能

      宁夏人民会堂管理中心是隶属于自治区政府机关事务管理局的正处级差额事业单位,是自治区党委、人大、政府、政协以及各大厅局、企事业单位举办重大会议、文艺演出、电影放映、广告等主要场所。

   二、部门预算单位构成

     宁夏人民会堂管理中心为自治区财政一级预算单位,部门预算仅为本单位的本级预算。


     附件:宁夏人民会堂管理中心2018部门预算附表

  

     

  宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

   宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收支总预算      1805.27万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1805.27    万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明,一般公共服务支出1740.10万元、社会保障和就业支出35.97万元、住房保障支出20.79万元。

  二、关于宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出140.27万元,比2017年执行数据增加0.76万元,增长0.54%。其中:

  人员经费 139.97万元,主要包括:基本工资59.39万元、津贴补贴3.67万元、奖金9.72万元、社会保障缴费40.17万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费6.23万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金13.62万元、提租补贴、购房补贴7.17万元、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费0.30万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出1665万元,其中:

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算1665万元,比2017年执行数据增加1464.24万元,增长87.94%。主要用于舞台机械改造、国有资产维保维护。

  三、关于宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%.

  四、关于宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。

  五、关于宁夏人民会堂管理中心2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1805.27万元,支出总预算1805.27万元。

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 1805.27万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %。

  支出预算包括:基本支出140.27万元,占 7.77  %;项目支出1665万元,占92.23 %事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

    2018年,宁夏人民会堂管理中心区本级所属事业差额补助单位,财政只拨付退休人员日常公用经费及基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%,机关运行经费财政拨款预算0.30万元。

    宁夏人民会堂管理中心为所属单位名称。

  (二)政府采购情况

  2018年,宁夏人民会堂管理中心政府采购预算 1665万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 1665万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋14625平方米,价值5831.19 万元;土地12230.80 平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16万元;办公家具价值379.95万元;其他资产价值3760.75万元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋 14625平方米,价值5831.19万元;土地    12230.80平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16  万元;办公家具价值379.95万元;其他资产价值3760.75   万元。

  所属单位房屋14625平方米,价值5831.19万元;土地    12230.80平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16 万元;办公家具价值381.25万元;其他资产价值 3759.45 万元。

  (四)预算绩效情况

  2018年宁夏人民会堂管理中心重点项目绩效评价:无。

  (五)其他需说明的事项

  我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%。因此在基本预算公开表中没有填写:一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表以及2018年部门预算情况说明中第四项中的关于宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明中未填写数据。

  宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算

  名词解释

  一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

  二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

    四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

    五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

    六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  


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