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宁夏回族自治区宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算

宁夏回族自治区宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算



目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



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宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算——      部门预算情况说明

一、关于宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收支总预算1805.27万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1805.27万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明,一般公共服务支出1740.10万元、社会保障和就业支出35.97万元、住房保障支出20.79万元。

二、关于宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

  宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出140.27万元,比2017年执行数据增加0.76万元,增长0.54%。其中:

  人员经费 139.97万元,主要包括:基本工资59.39万元、津贴补贴3.67万元、奖金9.72万元、社会保障缴费40.17万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费6.23万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金13.62万元、提租补贴、购房补贴7.17万元、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费0.30万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

  宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出1665万元,其中:

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算1665万元,比2017年执行数据增加1464.24万元,增长87.94%。主要用于舞台机械改造、国有资产维保维护。

三、关于宁夏人民会堂管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

     2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%。

四、关于宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

  宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。

五、关于宁夏人民会堂管理中心2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,宁夏人民会堂管理中心2018年财政拨款收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1805.27万元,支出总预算1805.27万元。

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 1805.27万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %。

  支出预算包括:基本支出140.27万元,占 7.77  %;项目支出1665万元,占92.23 %事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

      2018年,宁夏人民会堂管理中心区本级所属事业差额补助单位,机关运行经费财政拨款预算1805.27万元,比2017年预算增加 1515.76万元,增长523.56%。

  宁夏人民会堂管理中心为所属单位名称。

(二)政府采购情况

     2018年,宁夏人民会堂管理中心政府采购预算 1665万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 1665万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋14625平方米,价值5831.19 万元;土地12230.80 平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16万元;办公家具价值379.95万元;其他资产价值3760.75万元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋 14625平方米,价值5831.19万元;土地    12230.80平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16  万元;办公家具价值379.95万元;其他资产价值3760.75   万元。

  所属单位房屋14625平方米,价值5831.19万元;土地    12230.80平方米,价值0.0001万元;车辆1辆,价值26.16 万元;办公家具价值381.25万元;其他资产价值 3759.45 万元。

(四)预算绩效情况

     2018年宁夏人民会堂管理中心重点项目绩效评价:无。

(五)其他需说明的事项

  我单位是差额拨款单位,财政只拨付基本工资、津贴补贴、购房补贴、住房公积金、社会保障缴费60%。因此在基本预算公开表中没有填写:一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表以及2018年部门预算情况说明中第四项中的关于宁夏人民会堂管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明中未填写数据。

宁夏人民会堂管理中心2018年部门预算

名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

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